Приложение №2 к Постановлению №10 от 27.02.2020 г.
Приложение №2
Информация
об использовании средств местного бюджета и иных средств, направленных на реализацию муниципальных программ
за 2019 год
|
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Сроки реализации |
Участник программы |
Источник финансирования |
Объём финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, руб. |
Кассовое исполнение расходов бюджетов по реализации муниципальной программы, руб. |
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы |
Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы,% |
|
||||||||||||||||||||||||
|
1. |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы СП «Деревня Верхнее Гульцово» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Всего |
987 628,11 |
964 112,24 |
|
97,61 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
1.1 |
Резервный фонд администрации поселения |
2019 |
Администрация СП «Деревня Верхнее Гульцово» |
Местный бюджет |
5000,00 |
0 |
Распоряжения не издавались, нет необходимости |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
1.2 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
2019 |
Администрация СП «Деревня Верхнее гульцово» |
Местный бюджет |
982 628,11 |
964 112,24 |
Расходы произведены в полном объёме, оптимизация расходов |
97,61 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
2. |
Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории СП «Деревня Верхнее Гульцово» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Всего |
26 000,00 |
1300,00 |
|
5 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
2.1.1 |
Мероприятия, направленные на противопожарную безопасность населенных пунктов |
2019 |
Администрация СП «Деревня Верхнее Гульцово» |
Средства местного бюджета |
26 000 |
1 300 |
Расходы произведены в полном объёме, оптимизация расходов |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
3. |
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории сельского поселения «Деревня ВерхнееГульцово» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Всего |
1 682 438.00 |
864 890,62 |
|
51,4 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
3.1.1 |
Обеспечение функционирования сельского Дома культуры |
2019 |
Администрация СП «Деревня Верхнее Гульцово» |
Средства местного бюджета |
1 682438,00 |
864 890,62 |
сложившаяся экономия по коммунальным услугам, кап.ремонту СДК |
51,4 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
3.1.2 |
Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образованй, основанных на местных инициативах (ремонт клубов)
|
2019 |
Администрация СП «Деревня Верхнее Гульцово» |
Средства местного бюджета, средства областного бюджета |
626 955,00,из них местный бюджет 62677,00 средства района 43874,00 средства населения 31339, средства област.488879,00 |
551 727,00,из них средства населения 31 525, местный бюджет 55172,60,средства района 38 620,82,средства области426407,58 |
|
88 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
4. |
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Всего |
761 731,65 |
593 643,19 |
|
77,93 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
1. Уличное освещение территории населенных пунктов сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Всего |
274 294,02 |
179 018,95 |
|
65,26 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
4.1.1 |
Организация и содержание уличного освещения |
2019 |
Администрация СП «Деревня Думиничи» |
Средства местного бюджета, средства областного бюджета |
274 294,02 – всего, |
179 018,95 – всего, |
несвоевременное предоставление документов на оплату |
65,26 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
2. Организация и содержание объектов благоустройства |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Всего |
110 341,19 |
55 121,30 |
|
50 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
4.2.1 |
Работы по благоустройству территории сельского поселения |
2019 |
Администрация СП «Деревня Думиничи» |
Средства местного бюджета |
110 341,19 |
55 121,30 |
Работы выполнены в полном объеме, экономия средств |
50 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. Исполнение полномочий по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
итого |
178 490,40 |
178 490,40 |
|
100 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
4.3.1 |
Организация сбора и вывоза ТКО на территории сельского поселения «Деревня ВерхнееГульцово» |
2019 |
Администрация СП «Деревня Верхнее Гульцово» |
Средства районного бюджета |
178 490,40 |
178 490,40 |
|
100 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Всего |
137 300,00 |
119 706,50 |
|
87,2 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
4.4.1 |
Ритуальные услуги
|
2019 |
Администрация СП «Деревня Верхнее Гульцово» |
Средства районного бюджета |
137 300,00 |
119 706,50 |
расходы произведены в полном объёме согласно заявленных сумм, оптимизация расходов |
87,2
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
5.Внесение имущественного взноса региональному оператору на проведение капитального ремонта многоквартирного дома. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4,5.1 |
Внесение имущественного взноса |
2019 |
Администрация СП «Деревня Верхнее Гульцово» |
|
41 306.04
|
41 306,04
|
|
100 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
6.Мероприятия в области кадастровых работ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.6.1 |
мероприятия в области кадастровых работ |
2019 |
Администрация СП «Деревня Верхнее Гульцово» |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
|
100 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
5. |
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Всего |
12000,00 |
3000,00 |
|
25 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
5.1.1 |
Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы |
2019 |
Администрация СП «Деревня Верхнее Гульцово» |
Средства местного бюджета |
12000,00 |
3000,00 |
Программа выполнена, экономия денежных средств
|
25 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
6. |
Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Всего |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||